Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Preventie en vroegsignalering | ||||||
Veilige gemeente
Brandweer en crisisbeheersing | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 |
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 141 | 141 | 141 | 141 |
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 49 | 49 | 49 | 49 |
Toepassing APV | 267 | 267 | 267 | 267 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
Schooluitval en onderwijsachterstanden
Onderwijshuisvesting | 1.168 | 1.158 | 1.151 | 1.143 |
Onderwijsbeleid | 1.266 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
Kwaliteit kinderopvang | 147 | 147 | 147 | 147 |
Mutaties reserves | -103 | -103 | -103 | -103 |
Subtotaal | 2.478 | 2.468 | 2.461 | 2.453 |
Gezondheidsbevordering
Algemene gezondsheidszorg | 1.427 | 1.468 | 1.508 | 1.508 | ||
Subtotaal | 1.427 | 1.468 | 1.508 | 1.508 | ||
Totaal per programma | 6.649 | 6.680 | 6.713 | 6.704 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Krachtige samenleving | ||||||
Werkgelegenheid
Recreatie op water | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ondersteuning bedrijvigheid | 95 | 95 | 95 | 95 |
Aantrekkingskracht op burgers | 226 | 143 | 145 | 145 |
Conserveren cultuurhistorische waarden | 154 | 145 | 138 | 138 |
Mutaties reserves | -81 | -6 | -6 | -6 |
Infrastructuur bedrijven | 256 | 256 | 256 | 256 |
Subtotaal | 652 | 635 | 630 | 629 |
Woon- en leefklimaat
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.251 | 2.222 | 2.205 | 2.204 |
Begraafplaatsen | 10 | 10 | 10 | 10 |
Verkeersveiligheid | 671 | 720 | 720 | 719 |
Infrastructuur wegen | 2.443 | 2.310 | 2.042 | 2.040 |
Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infrastructuur water | 16 | 73 | 73 | 72 |
Openbaar vervoer | 11 | 11 | 53 | 53 |
Volkshuisvesting | 816 | 312 | 157 | 150 |
Gebruik openbaar groen | 257 | 255 | 254 | 214 |
Riolering | -1.814 | -1.812 | -1.780 | -1.745 |
Afval | -558 | -519 | -520 | -520 |
Milieubeheer | 958 | 961 | 948 | 948 |
Mutaties reserves | -662 | -373 | -239 | -202 |
Bestemmingsplannen | 730 | 545 | 555 | 519 |
Faciliterend grondbeleid | 95 | -5 | -5 | -5 |
Handhaving ruimtelijke ordening | 220 | 220 | 220 | 220 |
Grondexploitaties woningen | -227 | -26 | -26 | -26 |
Omgevingsvergunningen | 31 | 31 | 31 | 31 |
Toezicht en handhaving bouwen | 448 | 448 | 448 | 448 |
Subtotaal | 5.698 | 5.385 | 5.146 | 5.132 |
Sociale cohesie
Sportbeleid | 441 | 441 | 441 | 441 | ||
Buitensport | 865 | 880 | 871 | 864 | ||
Binnensport | 633 | 633 | 634 | 634 | ||
Cultuurondersteuning | 424 | 424 | 424 | 424 | ||
Kunst- en cultuurbehoud | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Media | 369 | 369 | 368 | 349 | ||
Mutaties reserves | -293 | -158 | -158 | -158 | ||
Openluchtrecreatie | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Stimulering burgerparticipatie | 343 | 208 | 208 | 208 | ||
Welzijnswerk | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
Dorpsvernieuwing | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Subtotaal | 3.600 | 3.615 | 3.607 | 3.582 | ||
Totaal per programma | 9.950 | 9.636 | 9.384 | 9.343 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Voorzieningen | ||||||
Opgroeien en opvoeden
Jeugdbegeleiding | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
Opvang en beschermd wonen jeugd | 887 | 887 | 886 | 886 |
Mutaties reserves | -2.251 | -2.323 | -2.287 | -2.287 |
Subtotaal | 5.515 | 5.444 | 5.479 | 5.479 |
Maatschappelijke participatie
Cultuuraccommodaties | 659 | 587 | 583 | 579 | ||
Migratie | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Collectief aanvullend vervoer | 435 | 455 | 455 | 455 | ||
Algemeen Maatschappelijk Werk | 736 | 736 | 736 | 735 | ||
Loketvoorzieningen SD | 1.834 | 1.839 | 1.838 | 1.839 | ||
Advisering Wmo | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Cliëntondersteuning | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Sociale zekerheidsregelingen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Inkomensvoorzieningen | 879 | 879 | 879 | 879 | ||
Levensonderhoud | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Armoedebeleid | 867 | 863 | 863 | 863 | ||
Begeleid werken | 4.019 | 3.922 | 3.836 | 3.863 | ||
Re-integratie | 651 | 670 | 685 | 685 | ||
Mutaties reserves | 1.025 | 910 | 1.090 | 852 | ||
Materiële voorzieningen Wmo | 1.072 | 1.072 | 917 | 917 | ||
Volwassenbegeleiding | 4.245 | 4.245 | 4.268 | 4.270 | ||
Opvang en beschermd wonen volw | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Subtotaal | 16.661 | 16.416 | 16.386 | 16.174 | ||
Totaal per programma | 22.176 | 21.860 | 21.865 | 21.653 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Dienstverlening | ||||||
Vraaggerichtheid
Ondersteuning bestuur | 24 | 24 | 24 | 24 |
Burgerzaken | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
Tijdige informatievoorziening
Volksvertegenwoordiging | 683 | 683 | 683 | 683 | ||
Subtotaal | 683 | 683 | 683 | 683 | ||
Totaal per programma | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Gemeente als partner | ||||||
Co Creatie
College van B & W | 772 | 733 | 712 | 669 | ||
Bestuurlijke samenwerking | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Ambtelijke samenwerking | 153 | 156 | 166 | 166 | ||
Subtotaal | 994 | 958 | 947 | 904 | ||
Totaal per programma | 994 | 958 | 947 | 904 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Algemene dekking | ||||||
geen college doel
Onverdeeld vastgoed | -212 | 269 | -49 | 23 | ||
Treasury | 51 | 51 | 30 | 30 | ||
Dividend en rente | -1.783 | -1.718 | -1.330 | -1.386 | ||
Saldo financieringsfunctie | 1.096 | 862 | 755 | 635 | ||
OZB woningen | -3.794 | -3.864 | -3.914 | -3.948 | ||
Lokale heffingen | -132 | -149 | -134 | -132 | ||
OZB niet-woningen | -1.882 | -1.914 | -1.939 | -1.955 | ||
Rijksuitkeringen | -45.660 | -46.100 | -46.601 | -47.076 | ||
Onbestemde gelden | 1.123 | 1.644 | 2.056 | 2.273 | ||
Toeristenbelasting | -840 | -840 | -840 | -840 | ||
Mutaties reserves | 1.413 | 1.633 | 2.251 | 2.928 | ||
Subtotaal | -50.620 | -50.126 | -49.716 | -49.450 | ||
Totaal per programma | -50.620 | -50.126 | -49.716 | -49.450 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Overhead | ||||||
geen college doel
Overhead | 37 | 29 | -57 | -57 | ||
Saldo HKP Overhead | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
Piofach | 4.398 | 4.532 | 4.337 | 3.985 | ||
BOR buitendienst | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
Directe loonkosten | 5.449 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | ||
BOR-Serviceteam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondersteuning bestuur | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Mutaties reserves | -1.453 | -765 | -669 | -280 | ||
Subtotaal | 8.741 | 8.883 | 8.697 | 8.735 | ||
Totaal per programma | 8.741 | 8.883 | 8.697 | 8.735 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Heffing VpB | ||||||
geen college doel
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Subtotaal | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Totaal per programma | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Productbegroting | (bedrag x 1.000) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Onvoorzien | ||||||
geen college doel
Onvoorzien | 84 | 84 | 84 | 84 |
Subtotaal | 84 | 84 | 84 | 84 |
Totaal per programma | 84 | 84 | 84 | 84 |
Totaal alle programma's | 0 | 0 | 0 | 0 |