Leeswijzer
Dit is de begroting van de gemeente Leudal.

Leudal streeft ernaar om gemeentelijke informatie duidelijk en transparant te communiceren. Naast deze papieren versie presenteren wij dit jaar een digitale begroting. Deze maakt met behulp van heldere infographics en slimme functionaliteiten niet alleen de inzet van geld volledig inzichtelijk, maar ook de gemeentelijke doelen en hoe die worden bereikt. Al met al maakt de nieuwe begroting optimale communicatie en samenwerking mogelijk tussen college- en raadsleden onderling, en tussen de gemeente en alle betrokkenen.

De programmabegroting 2018 bestaat uit de volgende onderdelen.

Bestuurlijke samenvatting
In dit onderdeel vindt u een beschrijving van de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen voor 2018 en de daarop volgende jaren. Ook komen de projecten aan bod.

Programma’s
Het transformatieproces, het koppelen van nieuwe aan oude taken in het sociaal domein en een integrale benadering van het sociale en fysieke domein, vragen samen om een andere manier van sturing en monitoring. Om die reden zijn wij met ingang van de begroting 2016 gestart met een programma-indeling, gebaseerd op één integrale doelenboom.

In de doorontwikkeling van deze doelenboom hebben wij, in overleg met de klankbordgroep P&C, programma’s en doelstellingen uit de doelenboom in overeenstemming gebracht. Een doelstelling kan nog maar onder één programma vallen. Hierdoor ontstaan 6 programma’s. Op deze manier zetten we opnieuw een stap om gegevens eenduidiger en leesbaarder te maken. Een volgende stap is om de programma’s evenwichtiger te maken. Enkele programma’s bevatten nu nog weinig doelstellingen en/of middelen. In samenwerking met de klankbordgroep blijven wij hier aan werken.

Hoe ziet de programma-indeling er uit?

Tot slot worden per programma de verbonden partijen benoemd die ingeschakeld worden voor de realisatie van de gestelde doelen en de 50 verplichte indicatoren vanuit het vernieuwde BBV. Wij realiseren ons dat deze indicatoren op dit moment weinig informatiewaarde hebben. Op termijn gaan wij deze indicatoren benchmarken met vergelijkbare gemeenten. Door een aantal jaren de indicatoren te kwantificeren is het mogelijk trends en ontwikkelingen te volgen.

Paragrafen
De paragrafen hebben een verplicht karakter en gaan in op de financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken.

Financieel
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Leudal.
Met onder andere een geprognosticeerde balans, het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, het meerjarig-investeringsplan en het overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste onderdelen in dit hoofdstuk zijn wettelijk voorgeschreven.

Bijlagen
In het laatste deel van de begroting zijn diverse (verplichte) overzichten op detailniveau opgenomen.